政府信息公开

 

 

 

 

 

 

察隅县疾病预防控制中心2020年度部门决算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目 录

第一部分 察隅县疾病预防控制中心概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 察隅县疾病预防控制中心2020年度部门决算明细表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收支决算表

第三部分 察隅县疾病预防控制中心2020年度部门决算数据说明

一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、一般公共预算财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、其他重要事项情况说明

九、重点、重大项目信息

 

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 察隅县疾病预防控制中心概况

一、部门决算单位构成

察隅县疾病预防控制中心作为一个单位纳入2020年部门决算编制范围。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

察隅县疾病预防控制中心主要履行下列职责：

实施疾病预防控制规划、方案，负责管理全县预防接种工作；负责监测疾病和公共卫生健康危害因素；负责疫情和突发公共事件信息收集报告，落实具体防控措施；开展健康教育，普及卫生防病知识；负责各乡镇卫生院疾病预防控制工作的人员培训、业务指导。

（二）部门机构设置

察隅县疾病预防控制中心内设机构1个，包括疾病预防控制中心机关。

 

 

第二部分 察隅县疾病预防控制中心2020年度部门决算明细表（详见附表1-8）

 

 第三部分 察隅县疾病预防控制中心2020年度部门决算数据说明

一、2020年度收入支出总体情况说明

   察隅县疾病预防控制中心2020年度收入合计270.01万元，比上一年增长97.63万元，增长36.16%；支出合计157.65万元，比上一年减少13.42万元，减少7.84%；减少的主要原因为项目支出减少。2020年年末结转和结余143.17万元，其中基本支出结转0万元，项目支出结转和结余143.17万元。

二、2020年度收入情况说明

察隅县疾病预防控制中心2020年度收入合计270.01万元，全部为财政拨款收入。

三、2020年度支出情况说明

察隅县疾病预防控制中心2020年度支出合计157.65万元，比上一年减少13.42万元，减少7.84%，减少的主要原因为项目支出减少。其中：基本支出151.37万元，占总支出的96.02%；项目支出6.28万元，占总支出的3.98%。按支出经济分，其中：工资福利支出118.73万元，占总支出的75.32%；商品和服务支出37.99万元，占总支出的24.10%；对个人和家庭的补助支出0.92万元，占总支出的0.58%。

四、2020年度一般公共预算财政拨款收入支出总体情况说明

察隅县疾病预防控制中心2020年度一般公共预算财政拨款收入合计270.01万元，增长97.63万元，增长36.16%；一般公共预算财政拨款支出合计157.65万元，比上一年减少13.42万元，减少7.84%，减少的主要原因为项目支出减少。

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

察隅县疾病预防控制中心2020年度一般公共预算财政拨款支出157.65万元，主要用于以下方面: 卫生健康支出132.12万元，占总支出的83.80%；住房保障支出25.53万元，占总支出的16.20%。

卫生健康（类）支出132.12万元，比2020年年初预算数340.25万元,减少208.14万元，完成年初预算数的38.83%。

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

察隅县疾病预防控制中心2020年度一般公共预算财政拨款基本支出合计151.37万元，比上一年减少11.72万元，减少7.18%。其中：人员经费支出118.73万元元，占总支出的75.32%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。日常公用经费支出38.92万元，占总支出的24.68%。主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、专用材料费、福利费、公车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

察隅县疾病预防控制中心2020年度“三公”经费决算数11.14万元，比上一年增加0.07万元，增加0.60%。

1、因公出国（境）费为0万元；

2、公务接待费0.12万元；

3、公务用车购置及运行维护费11.02万元，占“三公”经费的98.92%，比上一年减少0.05万元，减少0.48%。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。察隅县疾病预防控制中心2020年度机关运行经费0万元。

（二）国有资产占有使用情况。截止2020年年底，察隅县疾病预防控制中心共有车辆2辆。房屋类固定资产0万元；车辆类固定资产42.2万元。

（三）政府采购情况。察隅县疾病预防控制中心2020年度无政府采购。

（四）预算绩效情况。2020年度本单位无绩效评价项目。

九、重点、重大项目信息

2020年察隅县疾病预防控制中心无重大项目

第四部分 名词解释

 

一、一般公共预算拨款收入，指财政当年拨付的资金。

三、行政运行，指用于保障完成日常工作任务而发生的基本支出。

四、其他卫生支出，指用于反映上述项目以外其他卫生方面的支出

六、基本支出，指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出，指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。、

八、“三公”经费，指纳入中央财政预算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费，指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 附件1：收入支出决算总表(财决01表)附件2：收入决算表(财决03表)附件3：支出决算表(财决04表)附件4： 财政拨款收入支出决算总表(财决01-1表)附件5：一般公共预算财政拨款收入支出决算表(财决07表)附件6：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(财决08-1表)附件7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表附件8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（财决09表）