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察隅县政协办2019年部门预算

目录

第一部分  单位（部门）概况

一、  主要职责

二、  预算部门单位构成

第二部分  单位（部门）2019年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  单位（部门）2019年度部门预算数据分析

一、2019年度财政拨款收支预算情况总体说明

二、2019年度一般公共预算当年财政预算拨款情况说明

三、2019年度一般公共预算基本支出情况说明

四、2019年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

五、2019年度政府性基金预算支出情况说明

六、2019年度收支预算情况总体说明

七、关于部门收入总表的说明

八、关于部门支出总表的说明

九、其他公开事项说明

第四部分  名词解释

 

 

第一部分单位（部门）概况  

一、主要职能

（一）贯彻执行政协《章程》，搞好政治协商，民主监督、参政议政，高举爱国主义的旗帜、坚持反分裂斗争。

（二）积极协助本县搞好经济建设和社会主义精神文明建设。

（三）深入基层调查研究、向县委和政府反映社情民意，对社会稳定、经济建设、贯彻党和国家的方针政策及群众关注的问题提出建议和意见。

（四）负责联系县政协委员，及时通报情况，反映他们的意见和建议；研究、贯彻政治协商和民主监督工作。

（五）按照县委和地区政协的部署，会同有关部门开展反分裂斗争以及广泛争取社会各界爱人士的工作，处理政治协商方面的问题。

（六）会同有关部门作好县政协每届委员的推选工作，使委员们充分发挥参政议政的作用。

（七）承办县委交办的地区政协办公室委托的其他工作。

    二、部门预算单位构成

县政协办。

 

 

第二部分  单位（部门）2019年度部门预算明细表（详见附件）

 

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

 

第三部分  单位（部门）2019年度部门预算数据分析

一、2019年度财政拨款收支预算情况总体说明

我单位2019年度财政拨款收支数为308.53万元，2018年度财政拨款收支数为259.75万元。与上一年度相比，人员经费和公用经费都有所增加。主要原因是：人员增加，工资福利增加和计提公用经费比例增加。

二、2019年度一般公共预算当年财政预算拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

本年度年初预算拨款数为308.53万元，与2018年259.75万元相比较增加48.78万元，增长率为18.78%。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况

    2019年度本单位一般公共预算财政拨款中工资福利支出为271.77万元，占总支出的88.09%，商品服务支出为22.23万元，占总支出的7.21%，对个人和家庭的补助支出10.53万元，占总支出的3.41%，项目支出占总支出的1.29%。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

     1、基本支出数为304.53万元。其中：行政运行拨款数为223.76万元，其他政协事务支出10.53万元，财政对其他基本养老保险基金的补助为32.17万元，财政对工伤保险基金的补助为0.32万元，财政对生育保险基金的补助为1.13万元，公务员医疗补助为4.83万元，财政对职工基本医疗保险基金的补助为12.87万元，住房公积金的补助为18.92万元。

2、项目支出数为4万元。其中：其他政协事务支出2万元，行政运行拨款数为2万元。

三、2019年度一般公共预算基本支出情况说明

    一般公共预算基本支出主要有两部分组成：人员经费和公用经费支出。而公用经费中商品和服务支出我单位2019年度安排了22.23万元。

四、2019年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1、“三公”情况说明:2019年度公务接待费拨款数1.87万元较2018年度1.53万元增加0.34万元，公务用车运行维护费2019年度拨款2.64万元，2018年为2.16万元，增加0.48万元。原因是人员增加，“三公”经费计提比例增加。

2、无因公出国费，年初预算为0万元。

3、2019年度我单位没有公务用车购置预算，公务用车购置为0元。

五、2019年度政府性基金预算支出情况说明

部门2019年度没有政府性基金安排的支出。

六、2019年度收支预算情况总体说明

我单位2019年度部门总收入为308.53万元，总支出数为308.53万元。

七、关于部门收入总表的说明

部门总收入数为308.53万元。年初预算数为308.53万元。行政运行总拨款数为225.76万元，社会保障缴费总数为51.32万元，住房公积金18.92万元，其他政协事务支出12.53万元。

八、关于部门支出总表的说明

部门总支出数为308.53万元，基本支出数为304.53万元，项目支出数为4万元。

九、其他公开事项说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2019年度部门机关运行经费22.23万元。

（二）政府采购预算情况说明

部门2019年度政府采购预算为0元。

（三）国有资产占有情况说明

其他固定资产价值0.98万元。

（四）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

    2019年度部门没有实行项目绩效目标管理。

（五）其他需公开内容

    本单位年度年初部门预算没有扶贫项目。

 

 第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政当年拨付的资金。

二、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

三、其他政协事务支出：反映除上述项目以外其他政协事务支出。

 

    附件： 政协办2019年度部门预算明细表